目录
第一部分 永州职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 永州职业技术学院概况
永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案，由零陵卫校和零陵农校合并升格而成。为整合永州教育资源，2003年6月经湖南省人民政府批准，将原零陵商校、零陵师范、零陵工校三所普通中专成建制并入。2010年10月，学院顺利通过示范院校国家级验收，被确定为国家示范性高等职业院校。
学院自组建以来，坚持“立足永州，服务三农”的办学定位，致力于为地方经济和社会发展培养高素质、高技能专门应用型人才，走出了一条“以服务求支持，以贡献求发展”的办学新路子，形成了鲜明的办学特色，取得了显著的办学业绩。
一、部门职责
学院的主要职责：培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
二、机构设置
（一）内设机构设置。永州职业技术学院内设机构包括：党政办公室、组织人事部、教务处、总务后勤处、计划财务处等二十个党政机构和护理学院、医学院、商学院、农学院、信息工程学院等十个二级学院，思政部、公共基础学部、图书馆、生态养殖实训中心四个教辅机构。
（二）决算单位构成
永州职业技术学院2019年部门决算公开，单位构成为永州职业技术学院本级。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计51906.08万元， 与2018年相比增加2901.97万元，增加5.92%
收入变动的主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加1215.47万元，政府性基金财政拨款收入增加633.6万元，事业收入增加653.55万元，其他收入减少458.64万元。
支出变动的主要原因：工资福利支出增加3547.08万元，商品和服务支出减少727.08万元，对个人和家庭的补助支出增加268.79万元；债务利息及费用支出减少900万元，资本性支出减少1330.8万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26115.27万元，其中：财政拨款收入18239.98万元，占69.84%；政府性基金财政拨款收入633.6万元，占2.43%；上级补助收入0万元；事业收入7178万元，占27.49%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入63.69万元，占0.24%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计25790.81万元，其中：基本支出23476.01万元，占91.02%；项目支出2314.80万元，占8.98%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计37671.78万元， 与2018年相比增加2901.18万元，增长8.34%。
财政拨款收入增加的主要原因：人员经费增加2429.33万元，政府性基金拨款增加633.6万元，公用经费增加130.09万元及专项经费拨款减少1343.97万元等。
财政拨款支出增加的主要原因：工资福利支出增加2459.7万元，商品和服务支出增加47.43万元，对个人和家庭的补助增加1107.22万元及其他资本性支出减少2562.21万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出18798.21万元，占本年支出的72.89%，比2018年相比，财政拨款支出增加1052.12万元，增长5.93%。主要是因为政府绩效奖励标准提高等原因导致人员经费支出增加，以及日常办学公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出18798.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出16032.7万元，占85.29%；科学技术（类）支出60万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出68万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出1443.1万元，占7.68%；卫生健康（类）支出558万元，占2.97%，城乡社区（类）支出633.6万元，占3.37%；其他（类）支出2.8万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数9181.90万元，支出决算数为18164.61万元，完成年初预算的197.83%，其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）
年初预算0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加中职奖学金预算，用于中职学生奖学金支出。
2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
年初预算9181.90万元，支出决算为14236.30万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是：追加中央、省级专项资金预算，用于保障学院正常运转支出。
3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算0万元，支出决算为102.67万元，决算数大于预算数的主要原因是： 2018年结转资金，用于保障学院正常运转支出。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算0万元，支出决算为1691.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加市本级专项资金预算，用于中职免学费、高职生均经费补差等。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加省、市本级专项资金预算，用于科学技术研究等。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加中央专项资金预算，用于市图书馆免费开放支出等。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加中央、市级专项资金预算，用于图书馆公开课资源建设及市级配套免费开放支出等。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算0万元，支出决算为1199.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加市本级专项资金预算，用于职工养老保险单位部分。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算0万元，支出决算为128.47万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加市本级专项资金预算，用于离退休人员生活补贴。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）
年初预算0万元，支出决算为31.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加省级专项资金预算，用于2018年校园招聘活动支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算0万元，支出决算为52.59万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加市级专项资金预算，用于死亡抚恤支出。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算0万元，支出决算为31.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加市级专项资金预算，用于遗属生活补贴支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算0万元，支出决算为557.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加市本级专项资金预算，用于职工医疗保险单位部分。
13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加市级专项资金预算，用于城乡大病医疗救助配套支出。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加市级专项资金预算，用于2018年13考核奖及市委、市政府“六大战役”考核等奖励经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出16814.86万元，其中：人员经费13043.54万元，占基本支出的77.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离休退休人员费用和奖助学金等；公用经费3771.32万元，占基本支出的22.43%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.56万元，支出决算16.56万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.56万元，支出决算为16.56万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.56万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.56万元，其中:公车购置费0万元。公务用车运行维护费16.56万元，主要是公务用车的维修费、燃料费、保险费及过路费等。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金预算收入633.6万元；年初结转和结余0万元；支出633.6万元，其中基本支出633.6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照相关文件要求，我院认真组织编报部门决算报表，如实反映财务收支情况及进行决算数据对比分析。并根据市财政局《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩〔2020〕1号)文件要求，按评价指标和评分标准对2019年度部门整体支出情况进行了绩效自评。学院2019年度部门决算将依法依规的在市财政网站上和学校门户网站上公开。
（二）整体绩效目标
目标1：完成2019年的招生任务。2019年计划招生6650人,其中三年制大专6300人，五年制大专350人。
目标2：完成2019年的非税收入任务。2019年非税收入6780万元。
目标3：认真执行2019年部门预算,合理安排资金支出，确保学院的正常运转，确保各项专业建设和教学任务的完成。
（三）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
我院2019年度部门整体支出绩效自评等级良，详见附件《永州职业技术学院2019年度部门整体支出绩效自评报告》 。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，因我单位属全额拨款事业单位，非行政机关单位。
（二）一般性支出情况
1、2019年本部门支出会议费58.42万元，其中：
（1）2019年3月23日召开学院第四届三次教职工代表大会暨工会会员大会，人数173人，会议内容：听取和审议《永州职业技术学院工作报告》（审议稿）《永州职业技术学院工会工作报告》（审议稿）《永州职业技术学院财务预决算报告》（审议稿）等。
（2）2019年3月29-4月1日召开职业教育医学检验技术专业教学资源库协作联盟暨全国医药卫生类高职高专助力健康乡村建设协作联盟成立大会，人数258人，会议内容:邀请教（行）指委、教学资源库建设、职业教育等方面的知名专家做学术报告；成立医学检验技术专业教学资源库协作联盟、全国医药卫生类高职高专助力健康乡村建设协作联盟；选举联盟理事机构成员；职业教育医学检验技术专业国家教学资源库参与建设与应用的单位参加资源库应用大赛和资源库预验收答辩演练。
2、2019年本部门支出培训费370.41万元，主要用于开展教师师资培训等项目，人数479人次，其中：
（1）2019年8月在上海景格职业技术培训学校举办第二期永州职业技术学院教师综合能力提升研修班，人数40人，培训内容：了解职业教育发展趋势，加强课程建设能力，教学资源开发与应用能力，提升教学质量。
（2）2019年8月17日-23日在中国人民大学举办高校管理专题培训班，人数60人，培训内容：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建设新时代高校干部队伍，提高学校干部的综合素质和履职能力。
3、无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019 年政府采购支出总额1326.05万元，其中：政府采购货物支出1066.51万元、政府采购工程支出259.53万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1326.05万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额710万元，占政府采购支出总额的53.54%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车2辆（附属医院用救护车）、其他用车5辆，其他用车主要是电动巡逻车及电动摩托车等；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100 万元以上专用设备2套。
第四部分 名词解释
公务用车运行维护费：指学院所拥有的公务用车运行中的维修费、燃料费、保险费、过路费及司机补助等。
第五部分 附件
永州职业技术学院
2019年度部门整体支出绩效自评报告
为切实加强管理，防范各类风险，充分提高资金的使用效益，根据永州市财政局《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩〔2020〕1号)文件要求,我院对2019年度部门整体支出情况进行绩效自评，现报告如下：
一、 基本情况
1、单位基本情况
永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案，由零陵卫校和零陵农校合并升格而成。为整合永州教育资源，2003年6月经湖南省人民政府批准，将原零陵商校、零陵师范、零陵工校三所普通中专成建制并入。2010年10月，学院顺利通过示范院校国家级验收，被确定为国家示范性高等职业院校。学院自组建以来，坚持“立足永州，服务三农”的办学定位，致力于为地方经济和社会发展培养高素质技术技能型人才，走出了一条“以服务求支持，以贡献求发展”的办学新路子，办学特色鲜明，办学业绩显著。
学院的主要职能：培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
学院机构设置：内设党政办公室、组织人事部、教务处、总务后勤处、计划财务处等二十个党政机构和护理学院、医学院、商学院、农学院、信息工程学院等十个二级学院，思政部、公共基础学部、图书馆、生态养殖实训中心四个教辅机构。
学院编制人数1700人，现有在编在岗924人，在职在岗1092人，退休人员447人，全日制在校学生18423人，小车编制6辆，实有公务用车6辆。
2、绩效自评得分情况及绩效等级
通过对照评价指标和评分标准，我院2019年度部门整体支出绩效自评分为88分（详见评价表），绩效等级良。
二、部门整体支出情况
1、2019年度收入决算情况
2019年收入决算26115.27万元,其中：财政拨款收入18873.58万元，事业收入7178万元，其他收入63.69万元。主要用于维持学院日常运转的人员经费、日常公用经费和项目支出等。
2、2019年度支出决算情况
2019年支出决算25790.81万元，其中：工资福利支出14950.69万元，商品和服务支出6422.3万元，对个人和家庭的补助支出2513.5万元，其他资本性支出1904.32万元。
3、2019年度结转情况
2019年年初结转1738.40万元，市财政收回调剂使用1114.23万元，故调整后的年初结转为624.16万元。2019年决算收入26115.27万元，支出25790.81万元，年末结转948.62万元。
4、2019年度“三公”经费支出决算情况
2019年“三公经费”预算安排支出151万元。其中：公务用车运行费77万元，公务接待费74万元，因公出国（境）费用0万元。
2019年“三公”经费实际支出59.17万元。其中：公务用车运行费50.87万元，公务接待费8.4万元，因公出国（境）费用0万元。
2019年“三公经费”实际支出比预算支出减少91.83万元，是因为我院按照中央八项规定，继续从严、从紧控制“三公”经费。
三、绩效评价情况
1、绩效目标完成情况
(1)教学重点项目深入推进。一是出台校领导联系重点项目制度，医学检验技术专业教学资源库项目、现代学徒制试点项目顺利通过国家级验收、数字化校园实验校顺利通过中期验收；二是医学影像技术、畜牧兽医、护理专业认定为国家骨干专业；三是学校获批1+X证书制度试点院校；四是畜牧兽医生产性实训基地认定为国家生产性实训基地；五是入选教育部“人文交流经世项目”首批“经世国际学院”；六是牵头组建职业教育医学检验技术专业教学资源库协作联盟暨全国医药卫生类高职高专助力健康乡村建设协作联盟。
(2)科研水平持续提升。全年立项各类课题70项；院教职员工共发表论文360篇，出版专著和教材13部；申请专利4项，实用新型专利和软件著作权授权12项。药食两用植物脱毒快繁协同创新中心认定为国家级协同创新中心。
(3)人才培养质量稳步提升。积极响应国家号召，多举措推进百万扩招，全年共招收各类新生6960人，新生到校6500人，到校率93.4%。录取新生、到校新生数和到校率均为历史最高。录取分数线较上年有提高，录取本科线上考生18人，生源质量大幅度提升。1门课程获推荐教育部在线开放课程、2门课程被认定为省级在线开放课程、6门课程被立项为省级在线开放课程。组织学生参加各类教学竞赛和专业技能竞赛，荣获国赛一等奖1个，二等奖2个；省赛一等奖4个，二等奖6个，三等奖18个。毕业设计、技能抽考合格率均为100%。参加2019年省大学生运动会实现金牌零的突破。
(4)学生思想政治教育体系日趋完善。强化思想引领，制定“三全育人”综合改革实施方案并迅速推进。强化活动融入，通过青年马克思主义者培养工程等活动，推进社会主义核心价值观落地落实落细。强化品牌建设，继续开展“本土文化进校园”、“校园文化艺术节”等活动。
(5)人才队伍建设不断优化。大力引进高端人才，培育现有人才，推进教师队伍提升工程。全年引进各类人才82人；组织2批次（共90人）赴上海同济大学参加教师综合能力提升研修班；2名教师入选湖南省普通高等学校中青年骨干教师国内访问学者；选派12人到英国斯旺西大学、德国哈尔博格学院研修；组织教师参加湖南省职业院校技能竞赛教师教学能力比赛，荣获4个一等奖、6个二等奖、6个三等奖。在全国第四届职业院校教师微课大赛中，获得一等奖5项、二等奖5项、三等奖6项、优秀奖4项、最佳教学设计奖1项。
(6)办学条件得到明显改善。加强维修改造和基础设施建设，加大校园环境综合整治力度，师生获得感、幸福感不断增强。完成校本部运动场至二学生公寓主干道人行道铺装工程；以“六城同创”为契机，进一步改善了校园整体面貌、浓厚了校园文化氛围。
(7)服务能力不断提升。制定、完善《差旅费管理实施细则》等各项规章制度 11 项，具有四梁八柱性质的制度主体框架日趋完善。“智慧校园”建设稳步推进，完成学校网站群升级改造项目建设，安装了智慧校园三大基础平台。图书馆数字资源文献全天候正常开放，全年接待读者30万余人次，文献外借量85万余册次。加大档案业务建设力度，全年完成入库上架的档案共计3000余件。全年向省、市、区教育和统计部门上报了各类统计报表20多份，完成了数据平台建设和《永州年鉴》等史志文献中有关学院的资料撰写。阳光服务中心受理咨询、投诉 、反映、建议等各类信息2700多条。教育阳光服务中心全年接收、处理及回复省教育阳光服务中心批转件37件；处理校内教育阳光服务中心网页投诉举报件119件；实体平台教育阳光服务大厅接受和办理各项咨询12110人次。及时受理率、按时办结率均为100%，群众满意率达100%。全年完成预算审计446项、结算审计280项、合同审计190项、专项财务审计4项，累计完成审计金额14482.24万元，审减634.62万元。
(8)开放合作办学不断加强。成功召开湖南现代畜牧养殖职业教育集团年会。与日本对马医疗集团、韩国世翰大学德国联邦劳工局签订合作协议。选派20余人次前往英国、德国等国家进行考察、访问和学术交流。与益丰大药房连锁股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司等签订了校企合作协议。
(9)社会服务能力有提升。全年开展5批次的短期培训，实现培训收入145.8万元。附属医院实现总收入1.41亿元，收治门诊病人12.89万人次，住院病人1.29万人次；完成专业课程课堂教学760学时和1276学时见习带教任务。实习农场完成近300人次学生的实习任务；指导当地农民建设和发展生态养殖场19家；全年岀栏优质瘦肉猪10046头，指导周边猪场30多家进行非洲猪瘟防控。
2、未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析
（1）新校区建设贷款贴息年初预算下达700万元 ，我院未收到也未支付，原因是：市财政改变支付方式，由市财政直接支付贷款利息，不再下达预算资金给预算单位。
（2）二期PPP项目建设利息年初预算下达1925万元 ，因国家政策调整面临整改，导致项目建设推迟17个月，12月27日才收到市财政评审审定金额75.37万元 ，故不能及时完成支出，转入2020年使用。
3、绩效指标数据来源及获取方式
通过分析部门预、决算数据，对照评价指标和评分标准获得。
四、下一步工作安排
1、科学编制预算，合理安排资金，加快支出进度。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。在预算执行中，统筹安排各类资金使用顺序，用好财政资金，保证单位正常运转。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续，严格控制结转结余资金规模。
2、全面实施预算绩效管理，严格按预算执行。强化绩效目标管理，将绩效目标与预算同步批复下达。围绕部门职责，做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。
3、推进学校治理。理顺部门运行机制，提高部门履职效能。加强财务管理，助推学院事业发展。
永州职业技术学院
2020年2月27日
