第二部分
部门决算表
（详见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计28706.14万元。与上年相比，增加522.02万元，增长1.85%，主要是因为增加人员经费拨款及非税收入。
2021年度支出总计28706.14万元。与上年相比，增加522.02万元，增长1.85%，主要是因为增加了人员经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计27818.88万元。其中：财政拨款收入19424.47万元，占69.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8389.2万元，占30.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.21万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计28706.14万元，其中：基本支出25542.16万元，占88.98%；项目支出3163.98万元，占11.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计19684.76万元，与上年相比，减少828.17万元,减少4.04%，主要是因为减少PPP项目建设利息及地方政府债券利息财政拨款收入。
2021年度财政拨款支出总计19684.76万元，与上年相比，减少828.17万元,减少4.04%，主要是因为减少PPP项目建设利息及地方政府债券利息支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出19684.76万元，占本年支出合计的68.57%，与上年相比，财政拨款支出增加459.25万元，增长2.39%，主要是因为增加人员经费支出，含基本养老保险、基本医疗保险、职业年金缴费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出19684.76万元，主要用于以下方面：国防支出18.16万元，占0.09%；教育支出17420.23万元，占88.50%;科学技术支出25万元，占0.13%;文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.15%;社会保障和就业支出1545.21万元，占7.85%;卫生健康支出644.83万元，占3.27%；资源勘探工业信息等支出1.33万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为9828.09万元，支出决算数为19684.76万元，完成年初预算的200.29%，其中：
1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省级财政补助2020年征兵专项资金，用于组织在校生征兵支出。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算0万元，支出决算为185.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的中央财政补助中职免学费及2020年改善中职办学条件专项资金，用于保障学校正常运转及办学条件改善支出。
3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
年初预算9828.09万元，支出决算为15725.84万元，完成年初预算的160.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排的中央、省级高职院校生均拨款奖补、高职奖助学金及应征入伍补助、服兵役学生资助、“双一流”建设等专项资金，用于保障学校正常运转支出。
4.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算0万元，支出决算为108.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级财政补助中职免学费专项资金，用于保障学校正常运转支出。
5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算0万元，支出决算为1399.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级高职奖助学金及生均经费补差等专项资金，用于高职奖助学金、国家助学金（退役士兵）及学校正常运转支出等。
6.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省级2020年第三批创新型省份建设专项资金，用于2021年科学研究支出。
7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省级2020年第七批创新型省份建设专项资金，用于学生创新创业支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的中央补助地方图书馆免费开放专项资金，用于图书馆免费开放运转支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算0万元，支出决算为1185.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级机关事业单位基本养老保险缴费专项资金，用于职工基本养老保险缴费单位部分。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算0万元，支出决算为169.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级机关事业单位职业年金缴费专项资金，用于职工职业年金缴费单位部分。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算0万元，支出决算为128.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级离退休人员一次性生活补贴专项资金，用于离退休人员生活补贴支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算0万元，支出决算为13.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省级校园招聘活动一次性补助专项资金，用于毕业生校园招聘活动支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算0万元，支出决算为48.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级死亡抚恤专项资金，用于职工死亡抚恤支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算0万元，支出决算为644.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级事业单位医疗保险专项资金，用于职工医疗保险单位部分。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级医疗补助专项资金，用于职工医疗补助。
16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省工业新兴优势产业链产教融合项目（机电一体化技术专业现代学徒制试点）专项资金，用于机电一体化技术专业现代学徒制试点支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出18071.86万元，其中：
人员经费14649.2万元，占基本支出的81.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等；
公用经费3422.66万元，占基本支出的18.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18万元，主要是公务用车维修费、燃料费、保险费及过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支情况。
九、机关运行经费支出说明
本单位属于公益二类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
（一）2021年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（二）2021年本单位开支会议费7.12万元，用于召开“2020年湖南现代畜牧养殖职业教育集团年会”，人数150人，内容为湖南现代畜牧养殖职业教育集团年会工作报告，专家讨论，经验交流，参观温氏股份湖南分公司；会议时间：2021年1月7日—1月8日；会议地点：永州金源国际大酒店有限公司；会议经费预算9.71万元（含会议餐费、住宿费、会议资料费等）。
（三）2021年本单位开支培训费199.38万元，用于开展教师师资培训、辅导员培训等项目，其中：
1.2021年1月在校内进行线上线下混合式“金课”与混合式教学高级实战及“课程思政”理念、设计与实施策略培训，人数360人，内容为职业院校课程思政理念、设计与实施策略，职业院校线上线下混合式“金课”与混合式教学高级实战；培训时间：1月13日-1月14日；培训地点：校内办公楼二楼报告大厅；培训经费预算 22万元。
2.2021年12月湖南省职业院校老师素质提高计划2021年国家级培训项目-高职教学副校长专题研修，人数76人，内容为教师职业能力比赛国赛一等奖团队经验分享和展示，课程建设与教学质量评价，高职院校专业升级与数字化改造等；培训时间12月13日-12月19日；培训地点：永州金源国际大酒店有限公司；培训经费预算31.58万元（含师资费、住宿费、培训场地费等）。
3.2021年7月高校思政老师暑期社会实践研修，人数21人，内容为思政理论学习，赴爱国主义教育基地，闽西红色文化基地和福建特色文化区等现场教学，开展关于马克思主义理论学科，高校思想政治理论课建设的讨论交流活动；培训时间7月15日-7月20日；培训地点：福建农林大学马克思主义学院；培训经费预算10万元（含培训费、差旅费等）。
4.2021年7月辅导员团队素质拓展培训，人数120人，内容为学生资助工作专题，学籍管理工作专题，思政教育科研专题，师生团队协作素质拓展等；培训时间7月8日；培训地点：校外拓展活动基地；培训经费预算5万元。
5.2021年7月湖南省职业院校老师素质提高计划高职高专院校公共课教学改革教育培训，人数77人，内容为新时代劳动教育文件解读暨劳动教育教学改革的湖南思考，打造劳动教育精品课程构建有效职教课堂等；培训时间7月18日-7月24日；培训地点：华天华丰大酒店；培训经费预算30万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1614.05万元，其中：政府采购货物支出1437.21万元、政府采购工程支出176.84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1614.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额939.37万元，占授予中小企业合同金额的58.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于教师上下班的校车、保安电动巡逻车及电动摩托车等；单位价值50万元以上通用设备6套；单位价值100万元以上专用设备3套。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1612.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支19684.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，学校在省委教育工委和市委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记对湖南重要讲话指示批示精神，落实立德树人根本任务，优化管理效能、提升办学品质，很好地完成了党的建设和教育教学各项任务。
1、坚定不移推进全面从严治党，巩固提升风清气正的良好政治生态
（1）加强政治理论武装，大力推进“立根铸魂”工程。
（2）加强基层组织建设，大力推进“固本强基”工程。
（3）加强干部队伍建设，大力推进“强筋壮骨”工程。
（4）加强党风廉政建设，大力推进“清风永职”工程。
2、落实立德树人根本任务，思想政治工作质量全面提升
（1）做好新时代意识形态领域工作。
（2）扎实推进“三全育人”综合改革。
（3）积极做好统战及群团工作。
3、恪守发展第一要务，高质量发展成效显著
（1）内部治理结构逐步优化。
（2）创新教学管理工作,提升人才培养质量,实现办学内涵式发展。
（3）科研工作实现新突破。
（4）学生管理服务成绩显著。
（5）服务区域经济社会发展能力不断提高。
（6）服务保障能力明显增强。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、高职生均经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高职院校生均拨款奖补资金的到位，保障了学校正常运转。学校内涵建设水平、办学实力和办学条件增强，社会声誉得到提升，学校在高质量发展上迈出坚实步伐、取得明显成效。发现的主要问题及原因：财政预算安排的高职生均经费补助经费跟不上学校扩招的规模，制约了学校的发展。下一步改进措施：按照湘财教〔2015〕31号文件中“2017年，全省公办高职院校年生均财政拨款水平达到12000元/生。”的要求，请求永州市政府加大财政支持力度,增加我校高职生均补助拨款，力保我校的年生均财政拨款水平达到标准。
2、高校大学生入伍工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是湖南省军区下发我校2021年征兵任务数为105人，其中应届毕业生89人，我校2021年完成征兵209人，其中应届毕业生123人。二是2021年兵役登记新登247人。发现的主要问题及原因：在社会效益方面有待提高。下一步改进措施：加强宣传，让全社会人人有责，人人参与国防建设，共筑钢铁长城。
3、高职学生资助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2775.99万元，执行数为2389.53万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度评选国家奖学金20人，国家励志奖学金597人，国家助学金春季3730人、秋季4290人。二是学生资助补助经费的发放有效地帮助了家庭经济困难学生顺利完成学业，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学，防止了学生家庭“因学致贫”、“因学返贫”情况的发生。三是促进了教育公平，学生资助政策知晓率高。发现的主要问题及原因：部分资金未及时支出。下一步改进措施：一是在2021年发放应征入伍学费补偿，因学生提供卡号有误退回资金，已于2022年春季重新发放给学生；二是退役士兵学费减免，因资金到位较晚，预计在2022年春季将减免学费资金用于学校运转开支；三是剩余资金用于2022年秋季应征入伍学费补偿。
4、中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为217.8万元，执行数为217.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年春季中职免学费1334人，秋季中职免学费481人。一是有效地帮助了家庭经济困难学生顺利完成学业，确保不让一名学生因家庭经济而失学，防止了学生家庭“因学致贫”、“因学返贫”情况的发生。二是促进了教育公平，学生资助政策知晓率高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）部门评价项目绩效评价结果
本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2021年度永州职业技术学院部门
整体支出绩效自评报告
根据永州市财政局《关于开展2021年度市级预算部门绩效自评工作的通知》(永财绩〔2022〕1号)文件要求,我校对2021年度部门整体支出情况进行绩效自评，现报告如下：
一、部门基本情况
永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案，由零陵卫校和零陵农校合并升格而成。为整合永州教育资源，2003年6月经湖南省人民政府批准，将原零陵商校、零陵师范、零陵工校三所普通中专成建制并入。2010年10月，学院顺利通过示范院校国家级验收，被确定为国家示范性高等职业院校。学院自组建以来，坚持“立足永州，服务三农”的办学定位，致力于为地方经济和社会发展培养高素质技术技能型人才，走出了一条“以服务求支持，以贡献求发展”的办学新路子，办学特色鲜明，办学业绩显著。
学院的主要职能：培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
学院机构设置：内设党政办公室、组织人事部、教务处、总务后勤处、计划财务处等二十个党政机构和护理学院、医学院、商学院、农学院、信息工程学院等十个二级学院，思政部、公共基础学部、图书馆、生态养殖实训中心四个教辅机构。
学院编制人数1700人，现有在编在岗1018人，在职在岗1138人，退休人员456人，在校学生20287人，小车编制6辆，实有公务用车6辆。
二、一般公共预算和财政专户安排支出情况
2021年本部门整体支出28706.14万元。
使用方向为教育支出、国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及其他支出等。
主要内容及涉及范围包括：工资福利支出15606.46万元，商品和服务支出7087.63万元，对个人和家庭的补助支出3396.21万元，其他资本性支出2615.84万元。
学校整体支出纳入统一预决算管理。内部控制制度健全，监督有力，支出审批程序和手续完备，财务核算全面、真实、准确。资金按规定、按预算使用，无浪费行为，无挤占挪用和违规使用现象，最大限度发挥了资金效益,达到了预期绩效。
（一）基本支出情况
1、2021年，我校基本支出25542.16万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出15397.7万元，一般商品和服务支出6762.03万元，对个人和家庭的补助支出3382.43万元。
（二）项目支出情况
2021年，我校项目支出3163.98万元，是为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,投入到大型修缮、设备采购、双一流专业群、实习实训基地、基本建设等支出。其中工资福利支出208.76万元,一般商品和服务支出325.60万元,对个人和家庭的补助支出13.78万元,其他资本性支出2615.84万元。项目资金按规定、按预算使用，无浪费行为，无超标准开支情况，无挤占挪用或套取资金等现象；按时结项验收，按时按质完成各项工作任务，最大限度发挥了资金效益。
三、政府性基金预算支出情况
2021年学校无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2021年学校无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2021年学校无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2021年，在省委教育工委和市委的正确领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记对湖南重要讲话指示批示精神，落实立德树人根本任务，优化管理效能、提升办学品质，很好地完成了党的建设和教育教学各项任务。
(一)坚定不移推进全面从严治党，巩固提升风清气正的良好政治生态
1.加强政治理论武装，大力推进“立根铸魂”工程。抓住思想建党这个根本，扎实推进党史学习教育常态化制度化，坚持融入日常、抓在经常，湖南日报以《青春同心薪火传——永州职业技术学院在学思践悟中推动党史学习教育走深走实》为题专题报道我院党史学习教育的特色和亮点。全年党委理论中心组累计学习10次，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想融入血液、铸入灵魂。坚持领导带头、以上率下，以党委书记为全市直播讲党课为示范，带动班子成员讲专题党课21场次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑，进一步统一思想、统一行动。强化制度建设，常态化开展对责任制落实情况的监督检查,确保意识形态领域各项工作落到实处。
2.加强基层组织建设，大力推进“固本强基”工程。坚持把政治建设摆在首位，贯彻落实新时代党的组织路线，扎实开展党史教育，把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育切入点、落脚点，累计解决师生关切的问题68个。全年发展教职工党员28人，优秀大学生党员261人，圆满完成发展目标。持续增强基层党组织战斗堡垒作用，1个党支部获评湖南省高校党建“样板支部”、1个党支部获评“湖南省教育系统先进基层党组织”、2个党支部获评“市直机关先进基层党组织”。2位同志分获“湖南省优秀共产党员”和“湖南省教育系统优秀共产党员”、2位同志获评“市直机关优秀共产党员”。
3.加强干部队伍建设，大力推进“强筋壮骨”工程。突出“好干部”标准，切实把政治靠得住、专业叫得响、作风过得硬、师生信得过的干部选出来用起来，圆满完成基层党支部换届选举工作，一批高职称和80年后年轻干部走上支部书记岗位，实现二级学院党支部“双带头人”全覆盖，极大地增强了基层党支部的战斗堡垒作用。坚持在乡村振兴一线锻炼干部，全年选派3名优秀干部到帮扶点挂职，选送多名干部参加省市和学院举办的干部培训班。
4.加强党风廉政建设，大力推进“清风永职”工程。党委会研究党风廉政建设工作2次，针对教学科研、学生管理等制定内控制度6项。扎实推进以案促改，开展“以案示警”廉政教育，加强对全院党员干部的警示教育。开展落实市委巡察组反馈问题整改情况等专项整治活动。严肃执纪、严格问责，全年收到信访件11件，交办函7件，立案审查4起，问责处理6人，政务处分2人，党纪处分10人。扎实推进市委巡察组反馈问题整改工作，逐项建立台账、明确节点，狠抓整改落实，目前3大类37项问题，已完成34项，其余3项正按时间节点持续推进。
(二)落实立德树人根本任务，思想政治工作质量全面提升
1.做好新时代意识形态领域工作。旗帜鲜明坚持党管意识形态，将意识形态工作纳入年度工作要点。加强党对宣传思想工作的全面领导，落实学院意识形态工作责任制实施办法，将意识形态工作纳入部门考核管理。完善舆情处置管理制度，出台网络意识形态工作责任制实施细则、新媒体建设管理办法等，全年处理网络舆情16起，有效防止舆情事件进一步发酵。持续开展“永职大讲坛”，不断增强社会主义意识形态凝聚力引领力。主动加强与中央和省市主流媒体互动，全年人民日报、中国新闻网、湖南日报、湖南广播电视台、永州日报等市级以上媒体刊发原创稿件近400篇，涉湘教育重要新闻稿件在全省70多所高职院校中排名第三。
2.扎实推进“三全育人”综合改革。全面深化“三全育人”综合改革，召开“三全育人”中期总结汇报会，总结中期进展成效,部署下一阶段工作。4个案例入选湖南省高校“十大”育人示范案例，湖南日报以《唱响立德树人主旋律》为题对学院“三全育人”综合改革工作进行了专题报道。通过招考引进、转岗共配备思政教师53名，达到1:350的国家标准；配备辅导员100名，达到1:200的国家标准。着力抓好青年学生思想政治引领和价值引领，全年立项湖南省高校优秀思想政治工作者项目1个，湖南省思想政治精品项目1个；2人分获“2021年湖南省高校辅导员工作百佳个人”“湖南青年五四奖章”，学院获评“2021年湖南省高校辅导员工作先进单位”。
3.积极做好统战及群团工作。全面加强党对统战工作的领导，指导民主党派以党史学习教育为契机，积极开展学党史、跟党走主题教育活动。认真贯彻落实全国高校共青团思想政治工作会议精神，积极开展主题团日、素质拓展和“三下乡”等活动，共青团工作效能显著提升。修订教代会制度，成功召开学院第四届四次双代会和第四届四次教代会专题会议，审议学院“十四五”事业发展规划等重大发展事项。老干部服务工作精准化、规范化水平不断提升，离退休干部党建和关工委优质化建设工作积极推进。《立足地方 彰显特色 服务发展 探求地方性高职院校关工委“三三三”模式新格局》案例被评为全国教育系统关工委“优秀创新案例”。学院获评“湖南省关心下一代工作先进集体”。1人获评“全国教育系统关心下一代工作先进工作者”。
(三)恪守发展第一要务，高质量发展成效显著
学校领导班子深入贯彻新发展理念，在服务学校发展中找准“双高校”创建工作的结合点、着力点，加快推动学校创新发展，在高质量发展上迈出坚实步伐、取得明显成效。
1.内部治理结构逐步优化。持续开展规章制度的废、改、立工作，制定、完善《永州职业技术学院专业技术职务评聘办法》等各项规章制度 11 项，具有四梁八柱性质的制度主体框架日趋完善。完成对院学术委员会以及3个专门委员会的整体换届，新增科技伦理委员会，开展学术审议等活动，教授治学作用逐渐凸显。完成“十四五”事业发展规划编制工作。
2.创新教学管理工作,提升人才培养质量,实现办学内涵式发展。一是完善人才培养质量保障体系，内部质量保证体系诊断与改进工作顺利通过省厅复核。二是组织学生参加各类技能竞赛，荣获国赛一等奖1个、三等奖1个，省赛一等奖10个、二等奖17个、三等奖31个。参加各级各类创新创业竞赛，获得省级二等奖4项、省级三等奖7项、市级二等奖3项、三等奖4项。三是学校以省级教学创新团队建设标准为准绳，完善了校级教学创新团队遴选和建设标准,已申报立项了3个（畜牧兽医、护理、医学影像技术）省级专业教学创新团队。四是持续加大校级教材建设力度，不断完善校级优秀遴选和建设标准，已入选省级优秀教材5门；同时学校共有9本教材入选“十三五”职业教育国家规划教材；立项十四五省级规划教材两本，并报国家级规划教材，2021年7月，谢玉琳团队主编的《健康评估》获得全国首届教材建设奖二等奖。五是学校继续完善校级教学资源库遴选和建设标准，立项了3个校级教学资源库；累计申报立项了2个省级专业教学资源库（护理专业省级教学资源库、医学影像技术专业省级教学资源库）；学校持续更新、升级现有的医学检验技术专业国家级教学资源库，资源库充分发挥线上资源的优势，在新冠肺炎疫情期间为落实教育部“停课不停学”的要求做出了突出的贡献，并在203个已建成的国家级专业教学资源库中应用排名第2。六是不断完善校级精品在线开放课程遴选办法和建设标准，其中2021年认定3门，立项4门，累计申报认定省级精品在线开放课程15门，立项在建省级精品在线开放课程4门，共计19门；下一步力争立项一门国家级精品在线开放课程。七是为稳步推进“1+X”证书制度试点工作，学校在2021继续维持已申报的16个试点专业，没有盲目申报新试点专业；因表现优秀，老年照护荣获2020年度教育部1+X等级证书试点项目突出贡献奖，失智老年人照护荣获2019年度、2020年度优秀试点院校，母婴护理荣获2020年度优秀试点院校。八是2021年省级教学成果奖拟获一等奖1项,二等奖1项，三等奖2项。九是邀请全国知名专家来校针对“课程思政”和“金课”建设专题进行了为期2天的校级培训，培训参与370人次。组织教师参加职业院校教师素质提高计划国家级和省级项目培训，2021年参加34人次。十是与湖南新五丰股份有限公司共建新五丰现代畜牧产业学院。
3.科研工作实现新突破。全年立项各类课题57项，其中省部级课题11项。发表论文350余篇，其中在SCI、CSSCI、CSCD和全国中文核心期刊上发表论文39篇；出版专著和教材11部；申请各类专利15项，其中发明专利3项，实现了学院发明专利“零”的突破。1人获评第二届“湖南省优秀科技工作者”。
4.学生管理服务成绩显著。2021年新生到校6480人，到校率95.3%，位居全省第一；生源质量不断提高,录取本科线上考生138人。积极开拓就业市场，2021届毕业去向落实率92.87%。继续教育工作持续发力，全年录取新生近900人，超额完成招生计划。建档立卡困难学生全部享受助学金和学费减免政策。
5.服务区域经济社会发展能力不断提高。科研成果“脱毒双牌虎爪姜”获得推广转化，湖南日报、永州电视台进行专题报道。附属医院获批湖南省市州级重点专科1个，生态养殖实训中心完成守场转产任务。承办“2021年委内瑞拉公共卫生管理研修班”。与永州市委网信办、奇安信科技集团股份有限公司共建永州市网络安全人才培养基地。学院获评“省级乡村振兴人才培养优质校”、获批“湖南省｀西学中’人才培训项目培训基地”。湖南现代畜牧养殖职业教育集团被认定为国家示范性职业教育集团培育单位。
6.服务保障能力明显增强。新增纸质图书5.3万册、电子图书5万册、数字资源5.3T。稳步推进校园基本建设，先后实施和完成包括院本部第四教学楼、医学校区老旧公共卫生间装修改造在内的一大批在建项目及大型修缮工程。加快推进校园信息化建设，完成校园网络、网络信息安全及多媒体教室改造等工作。全年累计完成审计金额11954.99万元，审减604.38万元。校园安保工作进一步强化，严格执行24小时值班守护和不间断巡逻，完善院本部门禁管理系统，不断提高防控管理效能。
七、存在的主要问题及原因分析
1、年生均财政拨款水平低于规定标准。根据《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于完善高等职业院校生均拨款制度的通知》（湘财教[2015]31号）、《国家职业教育改革实施方案》（国发[2019]4号）、《湖南省进一步调整优化结构 提高教育经费使用效益实施方案》（湘政办发[2019]17号）及《湖南省职业教育改革实施方案》（湘政办发[2020]2号）文件要求，高职学校生均拨款标准1.2万元/生并逐步提高。
我校2021年高职生均财政拨款1.07万元，还未达到文件规定标准。财政预算安排用于支持高职院校发展的经费跟不上学校扩招的规模，极大地制约了学校的发展。
2、土地款迟迟收不回。一是我校应收零陵区人民政府原零陵商校校区土地和房产补偿款8081万元；二是应收永州幼儿师范高等专科学校土地款3180.7万元，两项共计1.12亿元。学校多次派专人催收无果。学校的非税收入仅能保证日常教学支出，土地款如不能及时收回将极大地影响院本部二期建设的推进。
3、预算绩效管理仍需加强。我校在预算绩效管理上积极探索，取得了一些成效，但仍需加强，存在资金使用部门主动参与程度不高，被动应付现象普遍。
4、学校正处于全面推进“双高计划”的发展新时期，对标“双高”，我们在国际交流等方面还存在着短板,师生教学和生活条件有待进一步改善。
八、下一步改进措施
1、地方政府财政拨款是我校最主要的经费来源,是推进我校长远健康高质量发展的重要保障。按照湘财教〔2015〕31号文件中“2017年，全省公办高职院校年生均财政拨款水平达到12000元。”的要求，请求永州市政府加大财政支持力度,力保我校的年生均财政拨款水平达到标准。
2、为保证落实中央扩招高职学生政策，学校加快推进二期建设，急需添置相应的配套设施、设备所需资金缺口巨大，请求市政府协调收回我校土地处置收入。
3、加强预算绩效管理培训学习宣传提高，克服被动应付，强化主动作为。资金使用部门要抓好工作落实，部门之间要加强沟通协调配合，提高预算执行力，严格按资金使用计划、进度科学合理安排预算执行的时间，防止出现资金使用前松后紧、年末集中支付的现象。对进行中项目实施监控，加快实施进度、及时进行资金结算，对尚未启动的项目尽快落实实施方案，提高资金使用效益并做好反馈应用，真正参与到预算绩效管理工作中，提高积极性和主动性。
4、学校正处于全面推进“双高计划”的发展新时期，对工作中存在的短板和差距，我们在今后的工作中，一定凝心聚力、真抓实做，以新气象新担当新作为为加快推进学校“双高”创建作出更多贡献。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
学校高度重视绩效评价结果拟应用，评价结果客观、真实、及时上报市财政局，并与2021年度部门决算情况同步在我校官网公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件:
1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2021年度部门整体支出绩效自评表
3.2021年度高职生均经费补助绩效自评报告
4.2021年度高职生均经费补助绩效自评表
5.2021年度高校大学生入伍工作经费绩效自评报告
6.2021年度高校大学生入伍工作经费绩效自评表
7.2021年度高职学生资助经费绩效自评报告
8.2021年度高职学生资助经费绩效自评表
9.2021年度中职免学费项目绩效自评报告
10.2021年度中职免学费项目绩效自评表
