永州职业技术学院2023年部门预算公开
目 录
第一部分 永州职业技术学院2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）财政专户经费情况
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
25.政府购买服务支出预算表
（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）
第一部分
永州职业技术学院2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责: 培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
2、机构设置: 内设党政办公室、组织人事部、教务处、总务后勤处、计划财务处等二十个党政机构和护理学院、医学院、商学院、农学院、信息工程学院等十个二级学院，思政部、公共基础学部、图书馆、生态养殖实训中心四个教辅机构。
二、部门预算单位构成
永州职业技术学院无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有永州职业技术学院本级。
三、部门预算收支总体情况
2023年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入及财政专户管理资金收入,无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：
（一）收入预算，2023年年初预算数27035.81万元，其中，一般公共预算拨款16050.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入10985万元。收入较去年增加2318.02万元，增加的主要原因是人员经费拨款增加。
（二）支出预算，2023年年初预算数27035.81万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出23545.87万元，社会保障和就业支出1331.44万元、卫生健康支出723.97万元、住房保障支出1434.52万元。支出较去年增加2318.02万元，增加主要原因是人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算16050.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为16044.81万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为6万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括维修（护）费6万元，用于房屋维修修缮方面.
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款184.43万元，比2022年预算增加13.86万元，上升8 .13%。主要包括：公务用车运行维护费支出18万元，工会经费支出166.43万元。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算持平。
（三）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额500万元，其中，政府采购货物预算500万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2023年本单位资产总值年初余额99351.47万元，其中包括流动资产10692.74万元，固定资产53304.67万元，无形资产12355.61万元，其他资产（在建工程）22998.45万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房17457平方米。价值50万以上通用设备及专用设备9台，价值100万以上通用设备及专用设备3台。公务用车6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效的金额为27035.81万元，其中，基本支出16044.81万元，项目支出10991万元，具体绩效目标详见预算报表。
（六）财政专户经费
2023年本单位财政专户经费预算10985万元，比2022年预算增加1215万元，上升12.44%，主要用于津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金（丧葬费)、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、国内债务付息、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他支出等方面。
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
2023年本单位安排会议经费预算60万元，比2022年预算增加48万元，上升400 %；
培训经费预算220万元，比2022年预算增加100万元，上升83.33%；
节庆经费预算0万元，与2022年预算持平。
晚会经费预算0万元，比2022年预算减少12万元，下降100%；
论坛经费预算0万元，与2022年预算持平。
赛事经费预算0万元，比2022年预算减少80万元，下降100%。
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
附件：永州职业技术学院2023年部门预算公开表
