申请单位

计财处

项目名称

《永州职业技术学院内部控制建设》咨询服务

项目内容

项目内容为：进行风险识别与评估，构建内部控制体系，设计内部控制评价体系。

一、具体工作：

1.开展风险识别与评估工作。具体工作包括识别风险事项，分析风险成因，评估风险要素，建立经济活动风险数据库并绘制重大风险地图。

2.建立内部控制体系。具体工作包括建立业务流程框架、内部控制流程手册（含流程图、流程描述和风险控制矩阵）、权限指引表、管理建议报告、内部控制手册、内部控制管理制度、制度体系框架等文档。

3.针对流程梳理成果，构建内控评价长效机制，并开展2018年内控评价工作。具体工作包括设计内控评价工作底稿与工作规范，识别与认定内控缺陷，提出改进建议，编制内控评价报告。

4.进行项目验收，参加项目总结汇报。

5.内部控制知识培训。

二、报告或成果：

1.风险评估成果，包括经济活动风险数据库、风险调查问卷、重大风险地图、风险评估实施办法；

2.内控体系成果，包括内控流程体系框架、内控流程手册（含流程图、流程描述和风险控制矩阵）、权限指引表、管理建议报告、内部控制手册、内部控制管理制度；

3.内控评价成果：内控评价手册、内控评价工作底稿、内控缺陷清单、2018年内控评价报告；

内部控制知识培训成果，包括内部控制理论知识与项目方案培训、内部控制规范解读培训（包含风险评估、单位层面控制和业务层面控制）

拟定供应商

湖南艾图新程内控科技有限公司

参考报价

450000元

单一来源采购理由

内部控制建设，涉及面广，影响长远，对高校是一个新事物，选择采购咨询服务，首当其冲，必须了解高校业务，有过为高校咨询服务的经验。所考察的几家咨询机构，虽都有不俗的咨询业绩，但唯有艾图办理过高校内部控制建设的咨询业务。要在两个月时间内完成一所综合性大学的风险辨识、危害评估、管理建议，需要很强的业务实力和诚信度，目前看来，只有经验足、信誉好、且熟悉高校业务的湖南艾图新程内控科技有限公司符合采购需求。

备注